1. შევდივართ შესყიდვები

2. ვირჩევთ ანგარიშ-ფაქტურის მიღება

3. ველებში ა/ფ ნომერი და სერია ვუთითებთ შესაბამის ონფორმაციას

4. ველში მომწოდებელი ვირჩევთ მომწოდებელს

5. ვაჭერთ ღილაკს დამატება

6. ველში პერიოდი ვუთითებთ სასურველ პერიოდს

7. შესაძლებელია ერთი ან რამდენიმე ა/ფაქტურის ერთად არჩევა

8. თუ გადავალთ მენიუში დაბრუნებები  ავირჩევთ დაბრუნებულ ა/ფაქტურებს

9. ვაჭერთ ღილაკს შენახვა